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荊門市移民局2018年部門預算
2018-05-14
  

荊門市移民局2018年部門預算

  目   录

  1. 主要職責及內設機構

  2. 2018年主要工作任務

  3. 2018年部門預算编制情况及说明

  4. 2018年部門預算表

  5. 名詞解釋

  一、主要職責及內設機構

  (一)主要職責。

  貫徹執行國家、省關于水利水電工程移民的政策法規並提出落實的有關建議和意見。負責移民工作的組織、督辦、指導、檢查和跨區劃移民工作的協調工作。負責移民後期扶持工作的五年規劃、年度計劃的審核上報和監督評估工作。負責南水北調工程、三峽工程等國家和地方水利水電工程移民安置及後續工作的綜合組織協調工作。負責各項移民專項資金撥付使用情況的監督檢查工作。負責受理移民信訪案件和上級批轉的群衆舉報信件,配合有關部門查處各種違紀違規案件。承辦上級交辦的其他事項。

  (二)內設機構

  市移民局爲市政府直屬行政類事業單位,機構級別相當于正處級。市移民局設立內設機構3個:辦公室、移民安置發展科、計劃財務科。市移民局事業編制爲10名。

  二、2018年主要工作任務

  2018年,我們將認真學習貫徹落實黨的十九大精神,以新發展觀念爲引領,以鄉村振興爲目標,以實施“三鄉工程”爲抓手,移民安穩致富爲重點,積極主動服務好中國農谷建設,全力助推柴湖振興發展,爲將荊門建成湖北區域增長極做出移民部門的努力和貢獻。具體目標是爭取原遷移民直補資金5000萬元,增長人口項目資金6500萬元,庫區和安置區經濟發展資金5500萬元以上,小水庫幫扶資金650萬元,移民培訓資金500萬元,新增移民專業合作社30個以上,發展移民電商平台25個以上

  )以貫徹十九大精神爲統領掀起學習落實熱潮以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,把全面学习宣传贯彻黨的十九大精神作为首要政治任务,在全市移民系统掀起学习宣传贯彻落实热潮,使十九大精神在全市移民系統落地生根

      ()以加強項目資金監管爲抓手,強化後扶力度。強化移民人口動態管理,並按新核定的水庫移民更新數據庫,及時監督直補資金的發放,結余資金和核減人口直補資金轉爲項目扶持,並納入後扶項目規範管理。紮實規範做好移民新增人口項目實施工作,突出“移民生産開發、危房改造和基礎設施建設”三個重點,進一步加強對移民村項目扶持情況的監管,規範後扶管理。

  )以産業發展爲核心,夯實致富基礎。繼續以壯大“一縣一業、一村一品”的發展思路爲主導,增強移民産業規模與競爭力。加強對移民種養大戶和專業合作社的扶持力度,培養能夠帶領移民致富的種養大戶和專業合作社,新增有影響有實力的移民專業合作組織30個以上,扶持移民電商平台25個以上,每個縣市區選擇優勢産業,打造2-3個特色品牌,形成輻射力,帶動移民致富增收。

  )以移民培訓爲依托,增強致富本領。以生产发展和生活融入爲重點,采取“分类培训、突出重点”的方式,狠抓二三产业技能培训、生态农业技能培训、干部培训和职业教育培训。科学探索自主培训模式,继续扶持农村电商平台,力争2018年全市移民二三产业技能和农村实用技术培训达到5300人次,新增轉移移民勞動力1500人以上。

  )以建設美麗家園爲著力點,提升幸福指數。一是加快推進大柴湖避險解困試點項目,將柴湖打造成“三城一區”的亮點。以柴湖振興發展爲契機,加快推進支持避險解困試點村項目搬遷進度,爭取盡快發揮效益、惠及移民。二是實施綠色發展工程,著力打造移民美麗家園。在重點打造23個南水北調移民安置點的基礎上,由點及面,2018年著力打造鍾祥市武洲村、羅城村、紅衛村、紅升村、斷山口村、馬南村、沙洋縣沙洋鎮三峽村漳河新區漳河鎮羅河村、屈家嶺管理區長灘埠辦事處長灘埠村等9個村的移民美麗家園項目建設,爭取每個村項目資金不少于200萬元,另外再整合資金100萬元以上。

  )以服務中心爲重點打造一流機關作風一是紮實開展精准扶貧脫貧工作,努力爲駐村爭取各類幫扶資金200萬元以上,擴建光伏發電項目、增加紫薯種植面積;二是全力完成年度招商引資任務;三是加強信訪維穩工作,確保移民群體和諧穩定;四是加強機關自身建設,打造一流幹部隊伍。

  三、2017年部門預算编制情况及说明

  (一)2018年部門預算收支数213.57萬元,2017年收支数172.06萬元,2018年增加了41.51萬元,增長了24.13%。原因主要是工資福利支出增加

  (二)2018年“三公”經費預算9萬元。其中:公務用車運行費5.5萬元,公務接待費3.5萬元。2017年“三公”經費預算合计7.9萬元。其中:公務用車運行費3.9萬元,公務接待費4萬元。2018年公務用車運行費增加1.6萬元,增加41%,原因:2018工作任務增多,租車費用增加。2018年公務接待費減少0.5萬元,降低12.5%,原因:嚴格壓縮“三公”經費,減少接待支出。

  (三)2018年机关运行经费预算20.94萬元,其中:公用经费标准1.38萬元/人,人数13人,小计17.94萬元。公务车经费标准3萬元,公务车数1,小计3萬元。

  (四)2018年政府采購預算11.78萬元,其中:货物2.2萬元,工程1.68萬元,服務4.1萬元。

  (五)2018年我單位沒有政府性基金預算。

  (六)資産占用情況

  2017年末,市移民局固定資産總額236.5609萬元其中:房屋及建築物面積1920平方米,價值190萬元;车辆1輛,價值27.115萬元;其他固定资产19.4459萬元。

  (七)項目預算績效目標情況

  2018年,市級財政安排市移民局專項資金15萬元,主要用于走訪慰問移民、移民政策宣傳等。根据市财政关于專項資金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,永利皇宫娱乐官网将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

  四、2017年部門預算表(见附件)

  五、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    (二)事業單位經營收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)工資福利支出:反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費、夥食補助費、其他工資福利支出。

    (四)對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生産補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (五)商品和服務支出:反映单位购买商品和服務的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、装备购置费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、维修(护)费、其他商品和服務支出。

    (六)社會保障和就業支出中的行政事業單位離退休:反映行政事業單位離退休方面的支出。

    (七)醫療衛生中的行政事業單位醫療:是反映行政事業單位醫療方面支出。

    (八)住房保障支出中住房公積金:是指單位按規定的比例爲職工繳納的住房公積金。

    (九)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

    附件:  市移民局2018年部門預算信息公開报表.xls

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