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市移民局2017年決算情況說明
2018-11-27
 

 

一、編制情況

市移民局是市財政一級預算單位,爲參照公務員法管理的事業單位,執行行政單位會計制度。內設辦公室、移民安置發展科、計劃財務科3個科室。實有在職人員15人,其中參公編制13人,工勤編1人,臨時工1人。

二、2017年收入、支出、結余情況

(一)2017年收入376.51萬2016年增加150.64萬元,增長66.69%。財政撥款收入決算數333.14萬元,年初預算數172.06萬元。決算數比預算數增加93.62%。原因:增加了招商引資工作經費、養老保險、省級撥款後扶資金。

(二)2017年支出合計307.42萬元2016年增加23.63萬元,增长8.33%。原因:增加了招商引资工作经费、养老保险、省级拨款后扶资金支出。

(三)2017年末結轉和結余84.46萬元,2016年增加34.88萬元,增长70.35%。其中:2017年一般公共預算財政撥款年初結轉和結余31.62萬元,2016年增加21.62萬元,增216.2%。2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余52.84萬元。2016年增加13.26萬元,增长33.5%。原因:主要是项目资金结余,项目未完成。

三、“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出、國有資産占用情況等說明:

1、關于“三公”經費支出說明。

2017年公務接待費2.74萬元,比年初预算减少31.5%,接待批次38批次,310人次。主要用于按規定開支的上級部門檢查、業務單位交流學習、調研等公務、業務接待支出。2017年壓縮“三公”經費,公務接待費減少。

  2017年無公務車采購,現有公務車一輛,公務車運行維護費1.73萬元,比年初预算减少55.64 %。主要用于公務車輛的保險費、燃油費、維修費、通行費及公務用車租用費等支出。

2017年出國(境)費用0萬元2017年沒有人員出國(境)。

2、關于機關運行經費支出說明。本部門2017年度机关运行经费支出44.3萬元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致),比2016年增加11.92萬元,增长36.81%。主要原因:其他商品和服务支出增加,主要是扶贫资金支出、社区经费等。

3、關于政府采購支出說明。本部門2017年度政府采购预算支出总额8.54萬元,其中:政府采购货物支出3.1萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出5.44萬元。

4、關于國有資産占有情況說明。截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50萬元以上通用设备0台(套),单价100萬元以上专用设备0台(套)。

 

荊門市移民局

                    20189月21

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